| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 8819 | Data de lançamento: | 29/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATARIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO:........................ *****MICRO PLACA ISB 7372 ****** - CURVA EMENDA AR............... | 18,00 | 18,00 |
| 2.00 | - EMENDA AR 12.................. | 20,00 | 40,00 |
| 2.00 | - EMENDA AR 6................... | 8,00 | 16,00 |
| 2.00 | - EMENDA AR 8................... | 10,00 | 20,00 |
| 2.00 | - EMENDA AR 10.................. | 12,00 | 24,00 |
| 1.00 | - MANGA 16MM.................... | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | - COXIM DESCARGA................ | 18,00 | 18,00 |
| 7.00 | - ABRAÇADEIRA NYLON............. | 1,00 | 7,00 |
| 1.00 | - BROCA 12MM.................... | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | ***** MICRO PLACA ISZ 8217 ****** - MOLA AG 1038-1................ | 198,00 | 198,00 |
| 1.00 | - MOLA AG 1038-2................ | 190,00 | 190,00 |
| 1.00 | - BICO GRAXEIRA................. | 20,00 | 20,00 |
| 2.00 | - BUCHA DE MOLA................. | 35,00 | 70,00 |
| 3.00 | - PORCA 5/8..................... | 2,00 | 6,00 |
| 1.00 | - PORCA 18MM.................... | 3,00 | 3,00 |
| 1.00 | - GRAMPO DE MOLA GR00016........ | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | - MOLA PARABÓLICA DIANTEIRA..... | 650,00 | 650,00 |
| 2.00 | - PARAFUSO 14X120 COM PORCA..... | 6,00 | 12,00 |
| 2.00 | ****** MICRO PLACA ISK 8214 ***** - MOLA AG 1038-1................ | 198,00 | 396,00 |
| 2.00 | - PARAFUSO 12X50................ | 1,50 | 3,00 |
| 2.00 | ****** MICRO PLACA IRA 3082 ***** - MOLA AG 1038-1................ | 198,00 | 396,00 |
| 2.00 | - MOLA AG 1038-2................ | 190,00 | 380,00 |
| 1.00 | - PINO DE CENTRO 12X80.......... | 10,00 | 10,00 |
| 3.00 | - BUCHA DE MOLA................. | 35,00 | 105,00 |
| 1.00 | - PARAFUSO 10X150 COM PORCA..... | 2,00 | 2,00 |
| 2.00 | ***** MICRO PLACA IRE 8146 ****** - PARAFUSO 16X180 COM PORCA TRAVANTE......................... | 13,00 | 26,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2016 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATARIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO:........................ *****MICRO PLACA ISB 7372 ****** - CURVA EMENDA AR............... - EMENDA AR 12.................. - EMENDA AR 6................... - EMENDA AR 8................... - EMENDA AR 10.................. - MANGA 16MM.................... - COXIM DESCARGA................ - ABRAÇADEIRA NYLON............. - BROCA 12MM.................... ***** MICRO PLACA ISZ 8217 ****** - MOLA AG 1038-1................ - MOLA AG 1038-2................ - BICO GRAXEIRA................. - BUCHA DE MOLA................. - PORCA 5/8..................... - PORCA 18MM.................... - GRAMPO DE MOLA GR00016........ - MOLA PARABÓLICA DIANTEIRA..... - PARAFUSO 14X120 COM PORCA..... ****** MICRO PLACA ISK 8214 ***** - MOLA AG 1038-1................ - PARAFUSO 12X50................ ****** MICRO PLACA IRA 3082 ***** - MOLA AG 1038-1................ - MOLA AG 1038-2................ - PINO DE CENTRO 12X80.......... - BUCHA DE MOLA................. - PARAFUSO 10X150 COM PORCA..... ***** MICRO PLACA IRE 8146 ****** - PARAFUSO 16X180 COM PORCA TRAVANTE......................... | 2.690,00 | ||
| 30/12/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. | 2.690,00 | ||
| 18/01/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8819/2016 IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281 | 2.690,00 | ||
| TOTAL | 2.690,00 | 2.690,00 | 2.690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
