Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8826 |
Data de lançamento: |
29/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE USADOS NA OFICINA DO NAAB
E.V.A |
1,95 |
58,50 |
| 50.00 |
TNT VERMELHO |
1,95 |
97,50 |
| 1.00 |
PINHEIRO NATAL |
197,00 |
197,00 |
| 10.00 |
FELTRO VERMELHO |
19,90 |
199,00 |
| 1.00 |
KIT ENFEITES DE NATAL |
249,00 |
249,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/12/2016 |
PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE USADOS NA OFICINA DO NAAB
E.V.A TNT VERMELHO PINHEIRO NATAL FELTRO VERMELHO KIT ENFEITES DE NATAL |
801,00 |
|
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| 29/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
|
801,00 |
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| 30/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8826/2016
COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. - 9159 |
|
|
801,00 |
| TOTAL |
801,00 |
801,00 |
801,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
