Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75/R 17,5 RADIAL BORRACHUDO E 2 PNEUS 215/75/R 17,5, RADIAL LISO PARA OS MICROS, POIS A COMPRA VENCEDORA DO CERTAME 001/2016 NÃO ENTREGOU OS PNEUS SOLICITADOS POR ESTA SECRETARIA
PNEU 215/75/R17,5 RADIAL BORRACHUDO PARA MICRO
1.000,00
4.000,00
2.00
PNEUS 215/75/R17,5 RADIAL LISO PARA MICRO
1.000,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2016
AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75/R 17,5 RADIAL BORRACHUDO E 2 PNEUS 215/75/R 17,5, RADIAL LISO PARA OS MICROS, POIS A COMPRA VENCEDORA DO CERTAME 001/2016 NÃO ENTREGOU OS PNEUS SOLICITADOS POR ESTA SECRETARIA
PNEU 215/75/R17,5 RADIAL BORRACHUDO PARA MICRO PNEUS 215/75/R17,5 RADIAL LISO PARA MICRO
6.000,00
30/12/2016
LANÇAMENTO INDEVIDO
-6.000,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
