Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2016 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL DE VIAS URBANAS, CFE. PP-004/2016, CONTRATO Nº 136/2016, TERMO ADITIVO Nº38/2016 - PGTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 24/10 À 07/11/2016, CFE. DANFSE Nº 201600000000104 (CÓDIGO VERIFICADOR 3869bdac (http://deiss.triunfo.rs.gov.br:90/nfse).......................... |
8.937,90 |
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| 30/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA COORDENADORA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO SRA.DAIANA EDTT. |
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8.937,90 |
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| 30/12/2016 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8842/2016, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA |
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983,17 |
| 30/12/2016 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8842/2016, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA |
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312,83 |
| 30/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8842/2016 - REF. DANFSE 201600000000104 SÉRIE E
GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA - 10923 |
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7.641,90 |
| TOTAL |
8.937,90 |
8.937,90 |
8.937,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
