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Exercício: 2016
Nome do Credor: OI S.A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	89	Data de lançamento:	05/01/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... -55 3327 1155	0,00	348,43

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2016	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... -55 3327 1155	348,43
05/01/2016	LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... -55 3327 1155		348,43
14/01/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 89/2016 OI S.A. - 8968			348,43
TOTAL		348,43	348,43	348,43
SALDO A PAGAR				0,00