Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PROMAX LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
899 |
Data de lançamento: |
05/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.01.00 - Gasolina |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 43.41 |
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONFORME DANFE Nº000.005.880 SÉRIE 01........... -GASOLINA COMUM................. |
3,90 |
169,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2016 |
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONFORME DANFE Nº000.005.880 SÉRIE 01........... -GASOLINA COMUM................. |
169,26 |
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| 05/02/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
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169,26 |
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| 14/12/2016 |
ANULAÇÃO. |
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-169,26 |
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| 14/12/2016 |
MOTIVO: APÓS VÁRIOS CONTATOS O CREDOR NÃO FORNECEU CONTA BANCÁRIA DA EMPRESA PARA DEPÓSITO. |
-169,26 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
