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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	908	Data de lançamento:	05/02/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JANEIRO/2016 PELOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13.......................... -40L GASOLINA VEÍCULO IQB-1924..	0,00	166,40
1.00	-461,14L GASOLINA,VEÍCULO IWT-6961.............................	0,00	1.866,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JANEIRO/2016 PELOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13.......................... -40L GASOLINA VEÍCULO IQB-1924.. -461,14L GASOLINA,VEÍCULO IWT-6961.............................	2.032,52
05/02/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.		2.032,52
12/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 908/2016 BANRISUL SERVIÇOS LTDA. - 10736			2.032,52
TOTAL		2.032,52	2.032,52	2.032,52
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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