PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JANEIRO/2016 PELO VEÍCULO DA FROTA DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -110L ÓLEO DIESEL VEÍCULO IRE-8146.............................
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337,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JANEIRO/2016 PELO VEÍCULO DA FROTA DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -110L ÓLEO DIESEL VEÍCULO IRE-8146.............................
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05/02/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
337,70
11/02/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 910/2016
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. - 10736
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TOTAL
337,70
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
