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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	919	Data de lançamento:	05/02/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FORTALECIMENTO GESTÃO VISA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JANEIRO/2016 PELOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -32L DE GASOLINA................	0,00	132,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JANEIRO/2016 PELOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -32L DE GASOLINA................	132,80
05/02/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.		132,80
12/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 919/2016 BANRISUL SERVIÇOS LTDA. - 10736			132,80
TOTAL		132,80	132,80	132,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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