Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	920	Data de lançamento:	05/02/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos do Hospital
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JANEIRO/2016 PELOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DA SEC.MUN.DA SAÚDE/HOSPITAL ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -1723,76L DE ÓLEO DIESEL........	0,00	5.483,01

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JANEIRO/2016 PELOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DA SEC.MUN.DA SAÚDE/HOSPITAL ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -1723,76L DE ÓLEO DIESEL........	5.483,01
05/02/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.		5.483,01
12/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 920/2016 BANRISUL SERVIÇOS LTDA. - 10736			5.483,01
TOTAL		5.483,01	5.483,01	5.483,01
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®