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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	921	Data de lançamento:	05/02/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JANEIRO/2016 PELOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -38L DE GASOLINA................	0,00	157,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JANEIRO/2016 PELOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -38L DE GASOLINA................	157,70
05/02/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.AMÉRICO MARQUES DE LIMA.		157,70
12/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 921/2016 BANRISUL SERVIÇOS LTDA. - 10736			157,70
TOTAL		157,70	157,70	157,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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