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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: JOAO IBANEZ DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	928	Data de lançamento:	10/02/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM, PAGA PELO SERVIDOR JOÃO IBANEZ DA SILVA,EM VIAGEM A SERVIÇO,CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 13455, DE 16/12/2015....................	0,00	110,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2016	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM, PAGA PELO SERVIDOR JOÃO IBANEZ DA SILVA,EM VIAGEM A SERVIÇO,CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 13455, DE 16/12/2015....................	110,00
10/02/2016	LIQUIDAÇÃO P/ RESSARCIMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM, PAGA PELO SERVIDOR JOÃO IBANEZ DA SILVA,EM VIAGEM A SERVIÇO,CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 13455, DE 16/12/2015....................		110,00
11/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 928/2016 JOAO IBANEZ DA SILVA - 1860			110,00
TOTAL		110,00	110,00	110,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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