Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2016 |
EMPENHO GLOBAL REF. SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA O ANO LETIVO DE 2016, DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE POSSUEM ITINERÁRIO NO INTERIOR E NA CIDADE, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - MONTAGEM PNEUS MICRO-ÔNIBUS........................... - MONTAGEM PNEUS ÔNIBUS......... - CONSERTOS PNEUS MICRO - ÔNIBUS........................... - CONSERTOS PNEUS ÔNIBUS........ |
2.831,00 |
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| 18/02/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. |
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298,00 |
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| 19/02/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO.PARCIAL REF. EMPENHO 941/2016 - CONFORME NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 207 /2016
EMERSON MOTTA SOARES - 3694 |
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298,00 |
| 10/05/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.Conforme Nota Fiscal Nº T/211; T/212. |
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1.113,00 |
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| 16/05/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 941/2016 - Conforme Nota Fiscal Nº T/211; T/212.
EMERSON MOTTA SOARES - 3694 |
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1.113,00 |
| 21/07/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. |
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1.164,50 |
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| 27/07/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 941/2016 - CONFORME NFPS Nº214.
EMERSON MOTTA SOARES - 3694 |
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1.164,50 |
| 22/09/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. |
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252,00 |
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| 22/09/2016 |
NOTIVO: SOBRA DE VALOR DO EMPENHO. |
-3,50 |
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| 23/09/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 941/2016 - CONFORME NFS Nº218 SÉRIE T.
EMERSON MOTTA SOARES - 3694 |
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252,00 |
| TOTAL |
2.827,50 |
2.827,50 |
2.827,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
