Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF JOÃO GONÇALVES VIEIRA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......................... - BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA........
9,00
18,00
1.00
- CIMENTO COM 50KG..............
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF JOÃO GONÇALVES VIEIRA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......................... - BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA........ - CIMENTO COM 50KG..............
48,00
12/02/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
48,00
15/02/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 943/2016
FABIANO BERTOLIN - 3701
48,00
TOTAL
48,00
48,00
48,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
