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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 947 Data de lançamento: 10/02/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA EMEF JOÃO GONÇALVES VIEIRA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - PREGO 17X27................... 8,00 16,00
10.00 - PARAFUSO...................... 0,15 1,50
0.50 - AREIA FINA BRANCA............. 114,00 57,00
1.00 - CIMENTO 50KG.................. 28,50 28,50
10.00 - MANTA ASFÁLTICA FRIA 20CM DE LARGURA.......................... 8,00 80,00
6.00 - CURVA DE 20................... 0,95 5,70
6.00 - T DE 20........................ 0,95 5,70
6.00 - CURVA DE 25................... 0,95 5,70
6.00 - LUVA DE 20.................... 0,60 3,60
2.00 - TORNEIRA PRETA DE 20.......... 2,90 5,80
2.00 - TORNEIRA BRANCA DE BANHEIRO... 9,90 19,80
1.00 - BARRA DE CANO PVC 75MM........ 51,30 51,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA EMEF JOÃO GONÇALVES VIEIRA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - PREGO 17X27................... - PARAFUSO...................... - AREIA FINA BRANCA............. - CIMENTO 50KG.................. - MANTA ASFÁLTICA FRIA 20CM DE LARGURA.......................... - CURVA DE 20................... - T DE 20........................ - CURVA DE 25................... - LUVA DE 20.................... - TORNEIRA PRETA DE 20.......... - TORNEIRA BRANCA DE BANHEIRO... - BARRA DE CANO PVC 75MM........ 280,60
24/03/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 280,60
28/03/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 947/2016 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME - 11416 280,60
TOTAL 280,60 280,60 280,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.