Nome do Credor: AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
959
Data de lançamento:
11/02/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN JUMPER PLACA IPU 4908, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - HOMOCINÉTICA L RODA...........
667,80
667,80
1.00
- KIT COIFA HOMOCINÉTICA........
96,00
96,00
1.00
- MATERIAL LIMPEZA..............
0,00
28,00
1.00
- BIELETA.......................
94,00
94,00
1.00
- REPARO DIANTEIRO..............
48,00
48,00
1.00
- DESENCRAVANTE.................
0,00
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN JUMPER PLACA IPU 4908, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - HOMOCINÉTICA L RODA........... - KIT COIFA HOMOCINÉTICA........ - MATERIAL LIMPEZA.............. - BIELETA....................... - REPARO DIANTEIRO.............. - DESENCRAVANTE.................
951,80
09/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
951,80
09/03/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 959/2016
AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA ME - 11424
951,80
TOTAL
951,80
951,80
951,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
