3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ REVISÃO DOS 70.000KM DO VEÍCULO GOL PLACA IWK 6920,LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ - FILTRO DE ÓLEO................
21,56
21,56
1.00
- FILTRO DE COMBUSTÍVEL.........
21,04
21,04
1.00
- BUJÃO DE ÓLEO COM ANEL........
5,62
5,62
1.00
- LÂMPADA INCANDESCENTE.........
5,40
5,40
1.00
- CALOTA RODA ARO 14............
39,75
39,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ REVISÃO DOS 70.000KM DO VEÍCULO GOL PLACA IWK 6920,LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ - FILTRO DE ÓLEO................ - FILTRO DE COMBUSTÍVEL......... - BUJÃO DE ÓLEO COM ANEL........ - LÂMPADA INCANDESCENTE......... - CALOTA RODA ARO 14............
93,37
09/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
93,37
09/03/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 967/2016
AUTO PANAMBI LTDA - 8906
93,37
TOTAL
93,37
93,37
93,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
