EMPENHO P/PAGTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSBORDO EM ÁREA LICENCIADA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ.CONFORME CONTRATO N°114/2016....................... - COMP.JANEIRO/2016.............
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65.352,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2016
EMPENHO P/PAGTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSBORDO EM ÁREA LICENCIADA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ.CONFORME CONTRATO N°114/2016....................... - COMP.JANEIRO/2016.............
65.352,00
11/02/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.CONFORME NFS-e N°410, DE 29/01/2016.COMP.JANEIRO/2016
65.352,00
11/02/2016
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 978/2016, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
3.038,87
12/02/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 978/2016
EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 9327
62.313,13
TOTAL
65.352,00
65.352,00
65.352,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
