PAGAMENTO PARCIAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL DAS VIAS URBANAS,CONFORME PP-004/2016,CONTRATO Nº136/2016 E TERMO ADITIVO Nº38/2016.......... -SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 08/11 A 30/11/2016,CONFORME DANFSE Nº201600000000105.........
0,00
4.775,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2017
PAGAMENTO PARCIAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL DAS VIAS URBANAS,CONFORME PP-004/2016,CONTRATO Nº136/2016 E TERMO ADITIVO Nº38/2016.......... -SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 08/11 A 30/11/2016,CONFORME DANFSE Nº201600000000105.........
4.775,16
11/01/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.FLÁVIO VICENTE DARUÍ PINHEIRO.
4.775,16
11/01/2017
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 103/2017, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA
564,65
11/01/2017
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 103/2017, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA
197,12
09/02/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 103/2017
GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA - 10923
4.013,39
TOTAL
4.775,16
4.775,16
4.775,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
