| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 520.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUGRANJEIROS) , PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017,COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL,CONFORME DOCUMENTO PREVISTO NA LEI 11.947/2009, RECURSO VINCULADO - PNAE............................. - ALFACE....................... |
2,30 |
1.196,00 |
| 10.00 |
- ALHO.......................... |
30,50 |
305,00 |
| 260.00 |
- BATATA DOCE................... |
4,80 |
1.248,00 |
| 350.00 |
- BATATA INGLESA............... |
4,60 |
1.610,00 |
| 100.00 |
- BERGAMOTA..................... |
4,90 |
490,00 |
| 380.00 |
- BETERRABA.................... |
4,50 |
1.710,00 |
| 200.00 |
- BRÓCOLIS...................... |
2,60 |
520,00 |
| 270.00 |
- CEBOLA........................ |
6,40 |
1.728,00 |
| 70.00 |
- CHUCHU........................ |
4,20 |
294,00 |
| 400.00 |
- FEIJÃO PRETO.................. |
7,80 |
3.120,00 |
| 1100.00 |
- LARANJA SUCO........... |
3,10 |
3.410,00 |
| 140.00 |
- MANDIOCA...................... |
5,50 |
770,00 |
| 550.00 |
- REPOLHO....................... |
3,70 |
2.035,00 |
| 300.00 |
- CENOURA....................... |
4,40 |
1.320,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2017 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUGRANJEIROS) , PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017,COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL,CONFORME DOCUMENTO PREVISTO NA LEI 11.947/2009, RECURSO VINCULADO - PNAE............................. - ALFACE....................... - ALHO.......................... - BATATA DOCE................... - BATATA INGLESA............... - BERGAMOTA..................... - BETERRABA.................... - BRÓCOLIS...................... - CEBOLA........................ - CHUCHU........................ - FEIJÃO PRETO.................. - LARANJA SUCO........... - MANDIOCA...................... - REPOLHO....................... - CENOURA....................... |
19.756,00 |
|
|
| 03/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº 171/149958; 171/149957. |
|
3.381,55 |
|
| 03/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
3.381,55 |
|
| 03/04/2017 |
Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1369/2017, 1355 - DERLI SAVEDRA PINHEIRO |
|
|
77,78 |
| 03/04/2017 |
ANULAÇÃO. |
|
-3.381,55 |
|
| 05/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1369/2017 - CONFORME NFP Nº149957 e 149958 SÉRIE 171.
DERLI SAVEDRA PINHEIRO - 1355 |
|
|
3.303,77 |
| 04/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº 171/149959; 171/149960. |
|
3.771,30 |
|
| 04/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº 171/149959; 171/149960. |
|
3.771,30 |
|
| 04/05/2017 |
Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1369/2017, 1355 - DERLI SAVEDRA PINHEIRO |
|
|
86,74 |
| 04/05/2017 |
ANULAÇÃO |
|
-1.223,00 |
|
| 04/05/2017 |
ANULAÇÃO |
|
-2.548,30 |
|
| 10/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1369/2017 - CONFORME NFP Nº149959 E 149960 SÉRIE 171.
DERLI SAVEDRA PINHEIRO - 1355 |
|
|
3.684,56 |
| 05/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº 167/248383; 167/248382; |
|
4.608,45 |
|
| 05/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
4.608,45 |
|
| 05/06/2017 |
Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1369/2017, 1355 - DERLI SAVEDRA PINHEIRO |
|
|
105,99 |
| 05/06/2017 |
MOTIVO: NÃO FOI FEITA RETENÇÃO DE INSS RURAL. |
|
-4.608,45 |
|
| 08/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1369/2017 - Conforme Nota Fiscal Nº 167/248383; 167/248382;
DERLI SAVEDRA PINHEIRO - 1355 |
|
|
4.502,46 |
| 07/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
3.975,70 |
|
| 07/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
3.975,70 |
|
| 07/07/2017 |
Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1369/2017, 1355 - DERLI SAVEDRA PINHEIRO |
|
|
91,44 |
| 07/07/2017 |
NÃO FOI FEITA RETENÇÃO DE INSS RURAL. |
|
-3.975,70 |
|
| 10/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1369/2017 - Conforme NotaS Fiscais de produtor rural Nº 167/248385; 167/248384.
DERLI SAVEDRA PINHEIRO - 1355 |
|
|
3.884,26 |
| 18/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
1.750,60 |
|
| 18/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
1.064,00 |
|
| 18/07/2017 |
Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1369/2017, 1355 - DERLI SAVEDRA PINHEIRO |
|
|
40,26 |
| 18/07/2017 |
Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1369/2017, 1355 - DERLI SAVEDRA PINHEIRO |
|
|
24,47 |
| 18/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1369/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.039,53 |
| 18/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1369/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.710,34 |
| 02/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
795,20 |
|
| 02/08/2017 |
Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1369/2017, 1355 - DERLI SAVEDRA PINHEIRO |
|
|
18,29 |
| 08/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1369/2017 - Conforme Nota Fiscal Nº 167/248389; 167/248388.
DERLI SAVEDRA PINHEIRO - 1355 |
|
|
776,91 |
| 29/12/2017 |
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO,CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO,SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO. |
-409,20 |
|
|
| TOTAL |
19.346,80 |
19.346,80 |
19.346,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
