Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JEAN CARLA CAMPOS DE MATOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3099 |
Data de lançamento: |
06/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
13 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CC-013/17. -GRAMPOS........................ |
3,98 |
7,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CC-013/17. -GRAMPOS........................ |
7,96 |
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| 30/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO AUTORIZADOS PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JUCEMAR CECILIA DE MORAES ZIMMER. |
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7,96 |
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| 11/08/2017 |
Pagamento de Empenho 3099/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7,96 |
| TOTAL |
7,96 |
7,96 |
7,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
