| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JEAN CARLA CAMPOS DE MATOS |
| Número do empenho: | 3099 | Data de lançamento: | 06/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 13 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CC-013/17. -GRAMPOS........................ | 3,98 | 7,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CC-013/17. -GRAMPOS........................ | 7,96 | ||
| 30/06/2017 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO AUTORIZADOS PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JUCEMAR CECILIA DE MORAES ZIMMER. | 7,96 | ||
| 11/08/2017 | Pagamento de Empenho 3099/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7,96 | ||
| TOTAL | 7,96 | 7,96 | 7,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
