AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CC-013/2017...................... -FOLHA A4 EMBALAGEM COM 500 UNID.CADA(PARA O SETOR DE LEIS)..
16,60
83,00
10.00
-FOLHA A4,EMBALAGEM COM 500 UNID.CADA(PARA O SETOR DE COMPRAS).........................
16,60
166,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CC-013/2017...................... -FOLHA A4 EMBALAGEM COM 500 UNID.CADA(PARA O SETOR DE LEIS).. -FOLHA A4,EMBALAGEM COM 500 UNID.CADA(PARA O SETOR DE COMPRAS).........................
249,00
30/06/2017
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO AUTORIZADOS PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JUCEMAR CECILIA DE MORAES ZIMMER.
249,00
19/07/2017
Pagamento de Empenho 3100/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
249,00
TOTAL
249,00
249,00
249,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
