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Exercício: 2017
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3102	Data de lançamento:	06/06/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Aquisição de Equipamento e Material Permanente para a Administração
Conta de Despesa:	4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	13 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO A SER UTILIZADO NO SETOR DE COMPRAS,CONFORME CC-013/2017......................... -APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO....	112,50	225,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO A SER UTILIZADO NO SETOR DE COMPRAS,CONFORME CC-013/2017......................... -APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO....	225,00
06/11/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA.		225,00
26/12/2017	Pagamento de Empenho 3102/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			225,00
TOTAL		225,00	225,00	225,00
SALDO A PAGAR				0,00