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Exercício: 2017
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3103	Data de lançamento:	06/06/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	13 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORAS DO SETOR DE ARRECADAÇÃO,CONFORME CC-013/2017. -TONER 12A......................	65,00	650,00
10.00	-TONER 278A.....................	65,00	650,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORAS DO SETOR DE ARRECADAÇÃO,CONFORME CC-013/2017. -TONER 12A...................... -TONER 278A.....................	1.300,00
30/06/2017	LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO AUTORIZADOS PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JUCEMAR CECILIA DE MORAES ZIMMER.		1.300,00
19/07/2017	Pagamento de Empenho 3103/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.300,00
TOTAL		1.300,00	1.300,00	1.300,00
SALDO A PAGAR				0,00