| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 3106 | Data de lançamento: | 07/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 13 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PERSONALIZADO A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME CC-013/2017....... -SOLICITAÇÃO DE SADT(02 VIAS)... | 4,80 | 576,00 |
| 30.00 | -SOLICITAÇÃO DE ATESTADO (01 VIA)............................. | 4,50 | 135,00 |
| 150.00 | -RECEITUÁRIO COMUM(02 VIAS)..... | 4,60 | 690,00 |
| 150.00 | -CARTEIRA DE CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL E DIABETES.............. | 0,75 | 112,50 |
| 200.00 | -CARTEIRA DE GESTANTE........... | 0,80 | 160,00 |
| 6000.00 | -FICHA CLÍNICA.................. | 0,14 | 840,00 |
| 100.00 | -FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL FA.................. | 5,80 | 580,00 |
| 150.00 | -RECEITUÁRIO ESPECIAL(02 VIAS).. | 5,90 | 885,00 |
| 150.00 | -REQUISIÇÃO DE EXAMES........... | 5,80 | 870,00 |
| 200.00 | -PRONTUÁRIO ODONTOLÓGICO........ | 0,70 | 140,00 |
| 30.00 | -REQUISIÇÃO DE MATERIAL......... | 8,50 | 255,00 |
| 50.00 | -FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL(FRENTE E VERSO)....... | 10,50 | 525,00 |
| 30.00 | -CADASTRO DOMICILIAR............ | 11,00 | 330,00 |
| 30.00 | -CADASTRO INDIVIDUAL............ | 11,00 | 330,00 |
| 10.00 | -FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA.... | 14,00 | 140,00 |
| 80.00 | -CADERNETA DE VEÍCULOS.......... | 4,60 | 368,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PERSONALIZADO A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME CC-013/2017....... -SOLICITAÇÃO DE SADT(02 VIAS)... -SOLICITAÇÃO DE ATESTADO (01 VIA)............................. -RECEITUÁRIO COMUM(02 VIAS)..... -CARTEIRA DE CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL E DIABETES.............. -CARTEIRA DE GESTANTE........... -FICHA CLÍNICA.................. -FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL FA.................. -RECEITUÁRIO ESPECIAL(02 VIAS).. -REQUISIÇÃO DE EXAMES........... -PRONTUÁRIO ODONTOLÓGICO........ -REQUISIÇÃO DE MATERIAL......... -FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL(FRENTE E VERSO)....... -CADASTRO DOMICILIAR............ -CADASTRO INDIVIDUAL............ -FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA.... -CADERNETA DE VEÍCULOS.......... | 6.936,50 | ||
| 20/06/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. | 6.936,50 | ||
| 26/06/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3106/2017 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 | 6.936,50 | ||
| TOTAL | 6.936,50 | 6.936,50 | 6.936,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
