| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTRACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 3118 | Data de lançamento: | 07/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 13 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM APARELHOS E/OU EQUIPAMENTOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME CC-013/2017....... -PILHA ALCALINA PALITO AAA...... | 0,98 | 49,00 |
| 50.00 | -PILHA ALCALINA AA.............. | 1,38 | 69,00 |
| 72.00 | -PILHA C........................ | 1,65 | 118,80 |
| 70.00 | -BATERIA 3 VOLTS CR 2032........ | 1,39 | 97,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM APARELHOS E/OU EQUIPAMENTOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME CC-013/2017....... -PILHA ALCALINA PALITO AAA...... -PILHA ALCALINA AA.............. -PILHA C........................ -BATERIA 3 VOLTS CR 2032........ | 334,10 | ||
| 27/11/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 334,10 | ||
| 27/11/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3118/2017 COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA - 9159 | 334,10 | ||
| TOTAL | 334,10 | 334,10 | 334,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
