AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM APARELHOS E/OU EQUIPAMENTOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME CC-013/2017....... -PILHA ALCALINA PALITO AAA......
0,98
49,00
50.00
-PILHA ALCALINA AA..............
1,38
69,00
72.00
-PILHA C........................
1,65
118,80
70.00
-BATERIA 3 VOLTS CR 2032........
1,39
97,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM APARELHOS E/OU EQUIPAMENTOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME CC-013/2017....... -PILHA ALCALINA PALITO AAA...... -PILHA ALCALINA AA.............. -PILHA C........................ -BATERIA 3 VOLTS CR 2032........
334,10
27/11/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.
334,10
27/11/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3118/2017
COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA - 9159
334,10
TOTAL
334,10
334,10
334,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
