| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTRACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 3127 | Data de lançamento: | 07/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 13 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NO ESF INDÍGENA,CONFORME CC-013/2017.... -CADERNO GRANDE 96 FOLHAS....... | 6,45 | 64,50 |
| 4.00 | -FOLHA DE OFÍCIO A4 C/500 UNID.CADA........................ | 15,90 | 63,60 |
| 5.00 | -COLA LÍQUIDA 90gr.............. | 1,95 | 9,75 |
| 6.00 | -CANETA MARCA TEXTO............. | 1,35 | 8,10 |
| 6.00 | -CANETA MARCADOR PERMANENTE AZUL | 1,48 | 8,88 |
| 1.00 | -ENVELOPE 240X340mm C/100 ENVELOPE PARDO................... | 24,95 | 24,95 |
| 3.00 | -CLIPS 6.0 COM 100 UNID......... | 3,54 | 10,62 |
| 6.00 | -LÁPIS PRETO.................... | 0,19 | 1,14 |
| 1.00 | -GRAMPO 26/6 C/1000 UNID........ | 1,53 | 1,53 |
| 12.00 | -FITA CREPE..................... | 3,70 | 44,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NO ESF INDÍGENA,CONFORME CC-013/2017.... -CADERNO GRANDE 96 FOLHAS....... -FOLHA DE OFÍCIO A4 C/500 UNID.CADA........................ -COLA LÍQUIDA 90gr.............. -CANETA MARCA TEXTO............. -CANETA MARCADOR PERMANENTE AZUL -ENVELOPE 240X340mm C/100 ENVELOPE PARDO................... -CLIPS 6.0 COM 100 UNID......... -LÁPIS PRETO.................... -GRAMPO 26/6 C/1000 UNID........ -FITA CREPE..................... | 237,47 | ||
| 20/06/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. | 237,47 | ||
| 26/06/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3127/2017 COMERCIO E REPRESENTRACOES MARTINELLI LTDA - 9159 | 237,47 | ||
| TOTAL | 237,47 | 237,47 | 237,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
