| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTRACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 3136 | Data de lançamento: | 07/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 13 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,CONFORME CC-013/2017...................... -PASTA A-Z...................... | 6,95 | 208,50 |
| 80.00 | -FOLHA DE OFÍCIO A4............. | 15,90 | 1.272,00 |
| 5.00 | -CANETA ESFEROGRÁFICA DE PONTA MÉDIA NA COR AZUL,EMBALAGEM COM 50 UNIDADES CADA................. | 25,90 | 129,50 |
| 12.00 | -GRAMPOS 26/6 EMBALAGEM COM 5000 UNIDADES CADA.................... | 3,65 | 43,80 |
| 30.00 | -CLIPS METÁLICOS TAMANHO 3/0 CAIXA COM 50 UNIDADES............ | 1,74 | 52,20 |
| 50.00 | -CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA.......................... | 1,30 | 65,00 |
| 10.00 | -CORRETIVO A BASE D'ÁGUA,EMBALAGEM COM 10 UNID.CADA........................ | 15,80 | 158,00 |
| 300.00 | -CAIXA PLÁSTICA DE MONTAR,PARA ARQUIVO MORTO.................... | 4,72 | 1.416,00 |
| 5.00 | -TESOURA GRANDE................. | 6,85 | 34,25 |
| 200.00 | -PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO 20mm............................. | 2,88 | 576,00 |
| 12.00 | -LIVRO PONTO COM 50 FOLHAS...... | 13,75 | 165,00 |
| 12.00 | -LIVRO ATA 50 FOLHAS............ | 7,95 | 95,40 |
| 10.00 | -GRAMPEADOR GRANDE.............. | 16,60 | 166,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,CONFORME CC-013/2017...................... -PASTA A-Z...................... -FOLHA DE OFÍCIO A4............. -CANETA ESFEROGRÁFICA DE PONTA MÉDIA NA COR AZUL,EMBALAGEM COM 50 UNIDADES CADA................. -GRAMPOS 26/6 EMBALAGEM COM 5000 UNIDADES CADA.................... -CLIPS METÁLICOS TAMANHO 3/0 CAIXA COM 50 UNIDADES............ -CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA.......................... -CORRETIVO A BASE D'ÁGUA,EMBALAGEM COM 10 UNID.CADA........................ -CAIXA PLÁSTICA DE MONTAR,PARA ARQUIVO MORTO.................... -TESOURA GRANDE................. -PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO 20mm............................. -LIVRO PONTO COM 50 FOLHAS...... -LIVRO ATA 50 FOLHAS............ -GRAMPEADOR GRANDE.............. | 4.381,65 | ||
| 30/06/2017 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO AUTORIZADOS PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JUCEMAR CECILIA DE MORAES ZIMMER. | 4.381,65 | ||
| 08/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARCIAL EMPENHO 3136/2017 COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA - 9159 | 859,81 | ||
| 10/05/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3136/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.521,84 | ||
| TOTAL | 4.381,65 | 4.381,65 | 4.381,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
