AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,CONFORME CC-013/2017...................... -ENCADERNADOR DE APOSTILA.......
498,00
498,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,CONFORME CC-013/2017...................... -ENCADERNADOR DE APOSTILA.......
498,00
30/06/2017
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO AUTORIZADOS PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JUCEMAR CECILIA DE MORAES ZIMMER.
498,00
11/08/2017
Pagamento de Empenho 3137/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
498,00
TOTAL
498,00
498,00
498,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
