| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTRACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 3137 | Data de lançamento: | 07/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamento e Material Permanente para a Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.36.00.00.00 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 13 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,CONFORME CC-013/2017...................... -ENCADERNADOR DE APOSTILA....... | 498,00 | 498,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,CONFORME CC-013/2017...................... -ENCADERNADOR DE APOSTILA....... | 498,00 | ||
| 30/06/2017 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO AUTORIZADOS PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JUCEMAR CECILIA DE MORAES ZIMMER. | 498,00 | ||
| 11/08/2017 | Pagamento de Empenho 3137/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 498,00 | ||
| TOTAL | 498,00 | 498,00 | 498,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
