| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JEAN CARLA CAMPOS DE MATOS |
| Número do empenho: | 3139 | Data de lançamento: | 07/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Gastos com Recursos Vínculados | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 13 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NA SEC.MUN.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME CC-013/2017...... -LÁPIS PRETO.................... | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NA SEC.MUN.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME CC-013/2017...... -LÁPIS PRETO.................... | 25,00 | ||
| 27/06/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 25,00 | ||
| 05/07/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3139/2017 JEAN CARLA CAMPOS DE MATOS - 3507 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
