AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS IMPRESSORAS DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONFORME CC-013/2017...... -TONNER 85A (GENUÍNO)...........
65,00
390,00
1.00
-TINTA AMARELA PARA IMPRESSORA EPSON L220(GENUÍNA\)EMBALAGEM DE 500ml............................
80,00
80,00
1.00
-TINTA MAGENTA PARA IMPRESSORA EPSON L220(GENUÍNA),EMBALAGEM COM 500ml............................
80,00
80,00
1.00
-TINTA CYAN PARA IMPRESSORA EPSON L220(GENUÍNA)EMBALAGEM COM 500ml............................
80,00
80,00
2.00
-TONNER 278A(GENUÍNO)...........
65,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS IMPRESSORAS DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONFORME CC-013/2017...... -TONNER 85A (GENUÍNO)........... -TINTA AMARELA PARA IMPRESSORA EPSON L220(GENUÍNA\)EMBALAGEM DE 500ml............................ -TINTA MAGENTA PARA IMPRESSORA EPSON L220(GENUÍNA),EMBALAGEM COM 500ml............................ -TINTA CYAN PARA IMPRESSORA EPSON L220(GENUÍNA)EMBALAGEM COM 500ml............................ -TONNER 278A(GENUÍNO)...........
760,00
12/06/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........
760,00
14/06/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3142/2017
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172
760,00
TOTAL
760,00
760,00
760,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
