| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3142 | Data de lançamento: | 07/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Gastos com Recursos Vínculados | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 13 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS IMPRESSORAS DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONFORME CC-013/2017...... -TONNER 85A (GENUÍNO)........... | 65,00 | 390,00 |
| 1.00 | -TINTA AMARELA PARA IMPRESSORA EPSON L220(GENUÍNA\)EMBALAGEM DE 500ml............................ | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | -TINTA MAGENTA PARA IMPRESSORA EPSON L220(GENUÍNA),EMBALAGEM COM 500ml............................ | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | -TINTA CYAN PARA IMPRESSORA EPSON L220(GENUÍNA)EMBALAGEM COM 500ml............................ | 80,00 | 80,00 |
| 2.00 | -TONNER 278A(GENUÍNO)........... | 65,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS IMPRESSORAS DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONFORME CC-013/2017...... -TONNER 85A (GENUÍNO)........... -TINTA AMARELA PARA IMPRESSORA EPSON L220(GENUÍNA\)EMBALAGEM DE 500ml............................ -TINTA MAGENTA PARA IMPRESSORA EPSON L220(GENUÍNA),EMBALAGEM COM 500ml............................ -TINTA CYAN PARA IMPRESSORA EPSON L220(GENUÍNA)EMBALAGEM COM 500ml............................ -TONNER 278A(GENUÍNO)........... | 760,00 | ||
| 12/06/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 760,00 | ||
| 14/06/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3142/2017 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 | 760,00 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
