| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTRACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 3144 | Data de lançamento: | 07/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Gastos com Recursos Vínculados | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 13 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONFORME CC-013/2017...... -FOLHA DE OFÍCIO A4 C/500 UNID.. | 15,90 | 477,00 |
| 1.00 | -CANETA MARCA TEXTO............. | 13,90 | 13,90 |
| 1.00 | -CANETA VERMELHA................ | 25,90 | 25,90 |
| 1.00 | -CANETA PRETA................... | 25,90 | 25,90 |
| 1.00 | -CANETA AZUL.................... | 25,90 | 25,90 |
| 1.00 | -CLIPS 8-0...................... | 1,78 | 1,78 |
| 3.00 | -CLIPS 3-0...................... | 1,78 | 5,34 |
| 4.00 | -CLIPS 2-0...................... | 1,78 | 7,12 |
| 1.00 | -APONTADOR...................... | 4,80 | 4,80 |
| 1.00 | -BORRACHA....................... | 10,90 | 10,90 |
| 20.00 | -COLA........................... | 1,95 | 39,00 |
| 2.00 | -COLCHETE....................... | 5,80 | 11,60 |
| 10.00 | -FITA DUREX TRANSPARENTE LARGA 5cm.............................. | 3,17 | 31,70 |
| 30.00 | -CADERNO GRANDE 100 FOLHAS CAPA DURA............................. | 5,45 | 163,50 |
| 30.00 | -CADERNO PEQUENO 96 FOLHAS CAPA DURA............................. | 4,48 | 134,40 |
| 10.00 | -LÁPIS DE COR(12 CORES)......... | 3,45 | 34,50 |
| 3.00 | -TINTA GUACHE COM 6 CORES....... | 2,80 | 8,40 |
| 2.00 | -CAIXA DE ARQUIVO EM PLÁSTICO PRONTOBOX COM 10 PASTAS SUSPENSAS........................ | 66,00 | 132,00 |
| 20.00 | -BOBINA PARA CALCULADORA 1ª VIA 57mmX40m......................... | 3,40 | 68,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONFORME CC-013/2017...... -FOLHA DE OFÍCIO A4 C/500 UNID.. -CANETA MARCA TEXTO............. -CANETA VERMELHA................ -CANETA PRETA................... -CANETA AZUL.................... -CLIPS 8-0...................... -CLIPS 3-0...................... -CLIPS 2-0...................... -APONTADOR...................... -BORRACHA....................... -COLA........................... -COLCHETE....................... -FITA DUREX TRANSPARENTE LARGA 5cm.............................. -CADERNO GRANDE 100 FOLHAS CAPA DURA............................. -CADERNO PEQUENO 96 FOLHAS CAPA DURA............................. -LÁPIS DE COR(12 CORES)......... -TINTA GUACHE COM 6 CORES....... -CAIXA DE ARQUIVO EM PLÁSTICO PRONTOBOX COM 10 PASTAS SUSPENSAS........................ -BOBINA PARA CALCULADORA 1ª VIA 57mmX40m......................... | 1.221,64 | ||
| 20/06/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 1.221,64 | ||
| 23/06/2017 | Pagamento de Empenho 3144/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.221,64 | ||
| TOTAL | 1.221,64 | 1.221,64 | 1.221,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
