AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONFORME CC-013/2017...................... -TINTA PRETA PARA IMPRESSORA EPSON L220(GENUÍNA)EMBALAGEM DE 1000ml...........................
89,00
178,00
1.00
-CARTUCHO DE TONNER (PRETO) PARA IMPRESSORA LEXMARK CX510(8000 CÓPIAS)(GENUÍNO).................
210,00
210,00
1.00
-CARTUCHO DE TONNER (CIANO) PARA IMPRESSORA LEXMARK CX510(4000 CÓPIAS)(GENUÍNO).................
210,00
210,00
1.00
-CARTUCHO DE TONNER (MAGENTA) PARA IMPRESSORA LEXMARK CX510(4000 CÓPIAS)(GENUÍNO)...........
245,00
245,00
1.00
-CARTUCHO DE TONNER (AMARELO) PARA IMPRESSORA LEXMARK CX510(4000 CÓPIAS)(GENUÍNO)...........
210,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2017
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONFORME CC-013/2017...................... -TINTA PRETA PARA IMPRESSORA EPSON L220(GENUÍNA)EMBALAGEM DE 1000ml........................... -CARTUCHO DE TONNER (PRETO) PARA IMPRESSORA LEXMARK CX510(8000 CÓPIAS)(GENUÍNO)................. -CARTUCHO DE TONNER (CIANO) PARA IMPRESSORA LEXMARK CX510(4000 CÓPIAS)(GENUÍNO)................. -CARTUCHO DE TONNER (MAGENTA) PARA IMPRESSORA LEXMARK CX510(4000 CÓPIAS)(GENUÍNO)........... -CARTUCHO DE TONNER (AMARELO) PARA IMPRESSORA LEXMARK CX510(4000 CÓPIAS)(GENUÍNO)...........
1.053,00
04/10/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........
1.053,00
09/10/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3145/2017
COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA - 9159
1.053,00
TOTAL
1.053,00
1.053,00
1.053,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
