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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: CIRURGICA STA.MARIA COM.ARTIG.MED.LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3615	Data de lançamento:	28/06/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NO POSTO DE SAÚDE INDÍGENA MUNICIPAL -SACO DE LIXO INFECTO-CONTAMINADO(BRANCO) 30L..........	0,29	29,00
100.00	-SERINGA 5ml....................	0,11	11,00
8.00	-ATADURA DE 15cm C/12 UNID......	5,40	43,20
40.00	-GAZE 7,5X7,5 8 DOBRAS,13 FIOS FECHADO C/500 UNID...............	8,98	359,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NO POSTO DE SAÚDE INDÍGENA MUNICIPAL -SACO DE LIXO INFECTO-CONTAMINADO(BRANCO) 30L.......... -SERINGA 5ml.................... -ATADURA DE 15cm C/12 UNID...... -GAZE 7,5X7,5 8 DOBRAS,13 FIOS FECHADO C/500 UNID...............	442,40
14/07/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.		442,40
17/07/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3615/2017 CIRURGICA STA.MARIA COM.ARTIG.MED.LTDA - 9076			442,40
TOTAL		442,40	442,40	442,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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