| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CIRURGICA STA.MARIA COM.ARTIG.MED.LTDA |
| Número do empenho: | 3615 | Data de lançamento: | 28/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 19 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NO POSTO DE SAÚDE INDÍGENA MUNICIPAL -SACO DE LIXO INFECTO-CONTAMINADO(BRANCO) 30L.......... | 0,29 | 29,00 |
| 100.00 | -SERINGA 5ml.................... | 0,11 | 11,00 |
| 8.00 | -ATADURA DE 15cm C/12 UNID...... | 5,40 | 43,20 |
| 40.00 | -GAZE 7,5X7,5 8 DOBRAS,13 FIOS FECHADO C/500 UNID............... | 8,98 | 359,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NO POSTO DE SAÚDE INDÍGENA MUNICIPAL -SACO DE LIXO INFECTO-CONTAMINADO(BRANCO) 30L.......... -SERINGA 5ml.................... -ATADURA DE 15cm C/12 UNID...... -GAZE 7,5X7,5 8 DOBRAS,13 FIOS FECHADO C/500 UNID............... | 442,40 | ||
| 14/07/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. | 442,40 | ||
| 17/07/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3615/2017 CIRURGICA STA.MARIA COM.ARTIG.MED.LTDA - 9076 | 442,40 | ||
| TOTAL | 442,40 | 442,40 | 442,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
