| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,POSTOS DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E CASA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO........................ -AGULHA 0,45X13 C/100 UNID...... |
6,50 |
260,00 |
| 5.00 |
-AGULHA 1,2X40 C/100 UNID....... |
6,50 |
32,50 |
| 2.00 |
-AGULHA 0,7X25 C/100 UNID....... |
6,50 |
13,00 |
| 10.00 |
-ATADURA DE CREPOM 20cm C/12 ROLOS CADA....................... |
6,11 |
61,10 |
| 120.00 |
-MICROPOPRE 5CMX4,5M............ |
2,69 |
322,80 |
| 30.00 |
-GAZE TIPO QUEIJO............... |
19,00 |
570,00 |
| 4.00 |
-SORO FISIOLÓGICO 100ml C/40 UNID............................. |
70,40 |
281,60 |
| 1.00 |
-SORO FISIOLÓGICO 250ML C/40 UNID............................. |
86,00 |
86,00 |
| 250.00 |
-SONDA URETRAL Nº10............. |
0,56 |
140,00 |
| 250.00 |
-SONDA URETRAL Nº12............. |
0,59 |
147,50 |
| 20.00 |
-SERINGA PARA INSULINA 0,3ml 6mm(15/64" DE COMPRIMENTO)CALIBRE 0,25mm(31G)C/10 UNID............. |
36,20 |
724,00 |
| 100.00 |
-ESPECULO VAGINAL M............. |
0,79 |
79,00 |
| 100.00 |
-ESPECULO VAGINAL P............. |
0,79 |
79,00 |
| 4.00 |
-COLETOR UNIVERSAL,CAPAC.80ml,
C/50 UNID........................ |
17,00 |
68,00 |
| 40.00 |
-ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UNID. |
2,89 |
115,60 |
| 4.00 |
-ESPÁTULA DE AIRE COM 100 UNID.. |
5,54 |
22,16 |
| 5.00 |
-ÁLCOOL GEL 70% EMBALAGEM DE 1L,CAIXA C/12 UNID.CADA.......... |
47,60 |
238,00 |
| 1.00 |
-GEL CONDUTOR PARA SOMAR COM 5KG |
20,05 |
20,05 |
| 3.00 |
-ÁLCOOL GEL C/12 UNID........... |
36,00 |
108,00 |
| 6.00 |
-FIXADOR CITOPATOLÓGICO 100ml SPRAY............................ |
6,68 |
40,08 |
| 2.00 |
-ÁGUA OXIGENADA 10V(PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3%)................... |
5,11 |
10,22 |
| 12.00 |
-POVIDINE TÓPICO 100ml.......... |
17,96 |
215,52 |
| 8.00 |
-ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL C/100 UNID....................... |
15,00 |
120,00 |
| 2.00 |
-DESINFETANTE HOSPITALAR,SOLUÇÃO A 1% HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%,PARA SUPERFÍCIES FIXAS, DE 1L......... |
1,80 |
3,60 |
| 3.00 |
-DETERGENTE ENZIMÁTICO DE 1L.... |
20,74 |
62,22 |
| 1.00 |
-BENZINA DE 1L.................. |
25,67 |
25,67 |
| 20.00 |
-FRASCO DE ALMOTOLIA DE 100ml... |
1,71 |
34,20 |
| 20.00 |
-FRASCO DE ALMOTOLIA DE 200ml... |
2,49 |
49,80 |
| 20.00 |
-COTONETE C/75 UNID............. |
0,99 |
19,80 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,POSTOS DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E CASA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO........................ -AGULHA 0,45X13 C/100 UNID...... -AGULHA 1,2X40 C/100 UNID....... -AGULHA 0,7X25 C/100 UNID....... -ATADURA DE CREPOM 20cm C/12 ROLOS CADA....................... -MICROPOPRE 5CMX4,5M............ -GAZE TIPO QUEIJO............... -SORO FISIOLÓGICO 100ml C/40 UNID............................. -SORO FISIOLÓGICO 250ML C/40 UNID............................. -SONDA URETRAL Nº10............. -SONDA URETRAL Nº12............. -SERINGA PARA INSULINA 0,3ml 6mm(15/64" DE COMPRIMENTO)CALIBRE 0,25mm(31G)C/10 UNID............. -ESPECULO VAGINAL M............. -ESPECULO VAGINAL P............. -COLETOR UNIVERSAL,CAPAC.80ml,
C/50 UNID........................ -ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UNID. -ESPÁTULA DE AIRE COM 100 UNID.. -ÁLCOOL GEL 70% EMBALAGEM DE 1L,CAIXA C/12 UNID.CADA.......... -GEL CONDUTOR PARA SOMAR COM 5KG -ÁLCOOL GEL C/12 UNID........... -FIXADOR CITOPATOLÓGICO 100ml SPRAY............................ -ÁGUA OXIGENADA 10V(PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3%)................... -POVIDINE TÓPICO 100ml.......... -ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL C/100 UNID....................... -DESINFETANTE HOSPITALAR,SOLUÇÃO A 1% HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%,PARA SUPERFÍCIES FIXAS, DE 1L......... -DETERGENTE ENZIMÁTICO DE 1L.... -BENZINA DE 1L.................. -FRASCO DE ALMOTOLIA DE 100ml... -FRASCO DE ALMOTOLIA DE 200ml... -COTONETE C/75 UNID............. |
3.949,42 |
|
|
| 06/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
|
3.401,72 |
|
| 10/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3621/2017 - CONFORME DANFE Nº43718 SÉRIE 001.
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 |
|
|
3.401,72 |
| 30/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
|
430,20 |
|
| 01/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3621/2017 - CONFORME DANFE Nº44198 SÉRIE 001.
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 |
|
|
430,20 |
| 06/09/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
|
117,50 |
|
| 12/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3621/2017 - CONFORME DANFE Nº45265 SÉRIE 001.
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 |
|
|
117,50 |
| TOTAL |
3.949,42 |
3.949,42 |
3.949,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
