AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NO POSTO DE SAÚDE INDÍGENA DO MUNICÍPIO........................ -AGULHA 25X7 C/100 UNID.........
6,50
6,50
1.00
-AGULHA 40X12 C/100 UNID........
6,50
6,50
1.00
-POVIDINE TÓPICO................
17,85
17,85
1.00
-ÁLCOOL 70% EMBALAGEM DE 1L,CAIXA C/12 UNID...............
47,76
47,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NO POSTO DE SAÚDE INDÍGENA DO MUNICÍPIO........................ -AGULHA 25X7 C/100 UNID......... -AGULHA 40X12 C/100 UNID........ -POVIDINE TÓPICO................ -ÁLCOOL 70% EMBALAGEM DE 1L,CAIXA C/12 UNID...............
78,61
06/07/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
78,61
10/07/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3622/2017
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125
78,61
TOTAL
78,61
78,61
78,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
