| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 3622 | Data de lançamento: | 28/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 19 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NO POSTO DE SAÚDE INDÍGENA DO MUNICÍPIO........................ -AGULHA 25X7 C/100 UNID......... | 6,50 | 6,50 |
| 1.00 | -AGULHA 40X12 C/100 UNID........ | 6,50 | 6,50 |
| 1.00 | -POVIDINE TÓPICO................ | 17,85 | 17,85 |
| 1.00 | -ÁLCOOL 70% EMBALAGEM DE 1L,CAIXA C/12 UNID............... | 47,76 | 47,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NO POSTO DE SAÚDE INDÍGENA DO MUNICÍPIO........................ -AGULHA 25X7 C/100 UNID......... -AGULHA 40X12 C/100 UNID........ -POVIDINE TÓPICO................ -ÁLCOOL 70% EMBALAGEM DE 1L,CAIXA C/12 UNID............... | 78,61 | ||
| 06/07/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. | 78,61 | ||
| 10/07/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3622/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 | 78,61 | ||
| TOTAL | 78,61 | 78,61 | 78,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
