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Exercício: 2017
Nome do Credor: DROGARIA FARMASALTO LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3759	Data de lançamento:	06/07/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	20 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME CC-020/2017...................... APARELHO DE GII DESCARTÁVEL......	2,24	112,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/07/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME CC-020/2017...................... APARELHO DE GII DESCARTÁVEL......	112,00
10/08/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.		112,00
11/08/2017	Pagamento de Empenho 3759/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			112,00
TOTAL		112,00	112,00	112,00
SALDO A PAGAR				0,00