| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DROGARIA FARMASALTO LTDA ME |
| Número do empenho: | 3761 | Data de lançamento: | 06/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 20 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME CC-020/2017...................... AMPICILINA 1G.................... | 6,25 | 625,00 |
| 100.00 | PENICILINA CRISTALINA 5.000.000 | 8,27 | 827,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2017 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME CC-020/2017...................... AMPICILINA 1G.................... PENICILINA CRISTALINA 5.000.000 | 1.452,00 | ||
| 10/08/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. | 1.452,00 | ||
| 11/08/2017 | Pagamento de Empenho 3761/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.452,00 | ||
| TOTAL | 1.452,00 | 1.452,00 | 1.452,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
