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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3763	Data de lançamento:	06/07/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME CC-020/2017...................... ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES	5,11	61,32
10.00	TIOPENTAL SÓDICO 1G PÓ ESTÉRIL IV	20,04	200,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/07/2017	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME CC-020/2017...................... ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES TIOPENTAL SÓDICO 1G PÓ ESTÉRIL IV	261,72
26/09/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.		261,72
27/09/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3763/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125			261,72
TOTAL		261,72	261,72	261,72
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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