| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 3763 | Data de lançamento: | 06/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 20 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME CC-020/2017...................... ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES | 5,11 | 61,32 |
| 10.00 | TIOPENTAL SÓDICO 1G PÓ ESTÉRIL IV | 20,04 | 200,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2017 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME CC-020/2017...................... ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES TIOPENTAL SÓDICO 1G PÓ ESTÉRIL IV | 261,72 | ||
| 26/09/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. | 261,72 | ||
| 27/09/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3763/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 | 261,72 | ||
| TOTAL | 261,72 | 261,72 | 261,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
