O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3764 Data de lançamento: 06/07/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 20 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME CC-020/2017...................... ABAIXADOR DE LÍNGUA 2,90 29,00
2.00 AGULHA PARA ANESTESIA REGIONAL Nº27G X 31/2, CAIXA COM 25 UNIDADES 525,00 1.050,00
30.00 ÁLCOOL 70% PARA USO HOSPITALAR 3,98 119,40
48.00 ATADURA DE CREPON 13 FIOS 06CM 0,28 13,44
48.00 ATADURA DE CREPON 13 FIOS 12CM 0,48 23,04
48.00 ATADURA DE CREPON 13 FIOS 20CM 0,80 38,40
48.00 ATADURA DE CREPON 13 FIOS 08CM 0,37 17,76
10.00 COMPRESSA CIRÚRGICA 45X50CM, 04 CAMADAS C/ CADARÇO(CAMPO OPERATÓRIO), PACOTE COM 50 UNIDADES 49,00 490,00
30.00 COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 13 FIOS, 7,5 X 7,5CM, CADA PACOTE COM 390G 19,00 570,00
800.00 EQUIPO POLIFIX 02 VIAS COM CLAMP E TAMPA 0,63 504,00
1.00 EXTENSOR DE OXIGÊNIO 202 49,37 49,37
2.00 FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO 0 TRAÇADO, ABSORVÍVEL, 1/2 CIRC CORPO CILINDRICO 4,0CM , 70CM GENECOLOGIA E OBSTETRICIA 230,00 460,00
5.00 FIO MONONYLON 2-0 PRETO 45CM, AGULHA 3/8 CIRC TIPO TRIANGULAR 30MM 30,00 150,00
5.00 FIO MONONYLON 3-0 PRETO 45CM AGULHA 3/8 CIRC TIPO TRIANGULAR 30MM 30,00 150,00
5.00 FIO MONONYLON 4-0 AGULHA, 3/8 CIRC TRG 2,5CM 45CM 30,00 150,00
20.00 FLEET ENEMA 5,60 112,00
30.00 GESSO 06CM 0,88 26,40
30.00 GESSO 10CM 1,39 41,70
30.00 GESSO 15CM 2,10 63,00
30.00 GESSO 20CM 3,60 108,00
300.00 PROPÉS DESCARTÁVEL 0,18 54,00
3.00 SOLUÇÃO ALCOÓLICA ANTISSÉPTICA DE CLOREXEDINA 0,5% 9,63 28,89
3.00 SOLUÇÃO AQUOSA DE CLOREXEDINA 0,2% 8,60 25,80
480.00 SORO FISIOLÓGICO 0,9% SISTEMA FECHADO 100ML 1,80 864,00
160.00 SORO FISIOLÓGICO 0,9% SISTEMA FECHADO 1000ML 3,80 608,00
40.00 SORO FISIOLÓGICO 0,9% SISTEMA FECHADO 250ML 2,20 88,00
120.00 SORO FISIOLÓGICO 0,9% SISTEMA FECHADO 500ML 2,50 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2017 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME CC-020/2017...................... ABAIXADOR DE LÍNGUA AGULHA PARA ANESTESIA REGIONAL Nº27G X 31/2, CAIXA COM 25 UNIDADES ÁLCOOL 70% PARA USO HOSPITALAR ATADURA DE CREPON 13 FIOS 06CM ATADURA DE CREPON 13 FIOS 12CM ATADURA DE CREPON 13 FIOS 20CM ATADURA DE CREPON 13 FIOS 08CM COMPRESSA CIRÚRGICA 45X50CM, 04 CAMADAS C/ CADARÇO(CAMPO OPERATÓRIO), PACOTE COM 50 UNIDADES COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 13 FIOS, 7,5 X 7,5CM, CADA PACOTE COM 390G EQUIPO POLIFIX 02 VIAS COM CLAMP E TAMPA EXTENSOR DE OXIGÊNIO 202 FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO 0 TRAÇADO, ABSORVÍVEL, 1/2 CIRC CORPO CILINDRICO 4,0CM , 70CM GENECOLOGIA E OBSTETRICIA FIO MONONYLON 2-0 PRETO 45CM, AGULHA 3/8 CIRC TIPO TRIANGULAR 30MM FIO MONONYLON 3-0 PRETO 45CM AGULHA 3/8 CIRC TIPO TRIANGULAR 30MM FIO MONONYLON 4-0 AGULHA, 3/8 CIRC TRG 2,5CM 45CM FLEET ENEMA GESSO 06CM GESSO 10CM GESSO 15CM GESSO 20CM PROPÉS DESCARTÁVEL SOLUÇÃO ALCOÓLICA ANTISSÉPTICA DE CLOREXEDINA 0,5% SOLUÇÃO AQUOSA DE CLOREXEDINA 0,2% SORO FISIOLÓGICO 0,9% SISTEMA FECHADO 100ML SORO FISIOLÓGICO 0,9% SISTEMA FECHADO 1000ML SORO FISIOLÓGICO 0,9% SISTEMA FECHADO 250ML SORO FISIOLÓGICO 0,9% SISTEMA FECHADO 500ML 6.134,20
24/07/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. 38,40
11/08/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3764/2017 - CONFORME DANFE Nº43624 SÉRIE 001. NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 38,40
30/08/2017 MOTIVO:FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA. -6.095,80
TOTAL 38,40 38,40 38,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.