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Exercício: 2017
Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3800	Data de lançamento:	10/07/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	21 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO,CONFORME CC-021/2017......................... SABAO EM PÓ DE 500G	3,25	195,00
6.00	SABONETEIRA COMBINADA CM RESERVATORIO PARA 900ML, COM FECHADURA E CHAVE EM PLASTICO ABS, COM KIT PARA FIXAÇÃO NA PAREDE CONTENDO BUCHAS E PARAFUSOS. DIMENSÕES: 29CM(ALTURA) X 12CM(LARGURA) X 11CM(PROFUNDIDADE).	44,00	264,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO,CONFORME CC-021/2017......................... SABAO EM PÓ DE 500G SABONETEIRA COMBINADA CM RESERVATORIO PARA 900ML, COM FECHADURA E CHAVE EM PLASTICO ABS, COM KIT PARA FIXAÇÃO NA PAREDE CONTENDO BUCHAS E PARAFUSOS. DIMENSÕES: 29CM(ALTURA) X 12CM(LARGURA) X 11CM(PROFUNDIDADE).	459,00
27/07/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.		459,00
28/07/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3800/2017 JOSE ALVES DA SILVA - 12154			459,00
TOTAL		459,00	459,00	459,00
SALDO A PAGAR				0,00