Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3802 |
Data de lançamento: |
10/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
21 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO,CONFORME CC-021/2017.........................
PANTUFA Nº 40 |
16,98 |
101,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO,CONFORME CC-021/2017.........................
PANTUFA Nº 40 |
101,88 |
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| 27/12/2017 |
SRA.CLACIDIA PRIMMAZ,SECRETÁRIA MUN.DE SAÚDE,SOLICITOU A ANULAÇÃO DO EMPENHO. |
-101,88 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
