| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NERLI PEREIRA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 3803 | Data de lançamento: | 10/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 21 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO,CONFORME CC-021/2017......................... BALDE, Plastico 15 LITROS | 5,49 | 54,90 |
| 50.00 | DESENGORDURANTE DE 1 LITRO | 6,24 | 312,00 |
| 6.00 | ESCOVA SANITARIA, PARA LIMPAR Vasos Sanitarios | 2,79 | 16,74 |
| 30.00 | GRANULADO VENENO PARA RATO | 0,65 | 19,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO,CONFORME CC-021/2017......................... BALDE, Plastico 15 LITROS DESENGORDURANTE DE 1 LITRO ESCOVA SANITARIA, PARA LIMPAR Vasos Sanitarios GRANULADO VENENO PARA RATO | 403,14 | ||
| 20/07/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. | 403,14 | ||
| 26/07/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3803/2017 NERLI PEREIRA DE SOUZA - 10108 | 403,14 | ||
| TOTAL | 403,14 | 403,14 | 403,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
