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Exercício: 2017
Nome do Credor: NERLI PEREIRA DE SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3803	Data de lançamento:	10/07/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	21 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO,CONFORME CC-021/2017......................... BALDE, Plastico 15 LITROS	5,49	54,90
50.00	DESENGORDURANTE DE 1 LITRO	6,24	312,00
6.00	ESCOVA SANITARIA, PARA LIMPAR Vasos Sanitarios	2,79	16,74
30.00	GRANULADO VENENO PARA RATO	0,65	19,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO,CONFORME CC-021/2017......................... BALDE, Plastico 15 LITROS DESENGORDURANTE DE 1 LITRO ESCOVA SANITARIA, PARA LIMPAR Vasos Sanitarios GRANULADO VENENO PARA RATO	403,14
20/07/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.		403,14
26/07/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3803/2017 NERLI PEREIRA DE SOUZA - 10108			403,14
TOTAL		403,14	403,14	403,14
SALDO A PAGAR				0,00