| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 80.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO,CONFORME CC-021/2017.........................
AGUA, Sanitaria 2 l |
3,09 |
247,20 |
| 40.00 |
AMACIANTE PARA ROUPA COM 2 LITROS CADA |
3,67 |
146,80 |
| 10.00 |
BALDE, Plastico 10 LITROS |
5,35 |
53,50 |
| 30.00 |
SABONETE, Liquido 2 LITROS |
8,72 |
261,60 |
| 24.00 |
COPO DESCARTÁVEL DE 180 ML COM 100 UNIDADES |
3,12 |
74,88 |
| 7.00 |
COPO, Plastico Descartavel 50 ml 100 UN |
1,54 |
10,78 |
| 80.00 |
DESINFETANTE, PARA BANHEIROS Frasco 2 LITROS(PINHO SOL) |
4,12 |
329,60 |
| 80.00 |
DETERGENTE, Frasco 500 ml |
1,05 |
84,00 |
| 10.00 |
ESCOVA,PARA LIMPAR UNHAS |
3,72 |
37,20 |
| 10.00 |
ESPONJA de Aço |
1,39 |
13,90 |
| 100.00 |
ESPONJA, Dupla Face |
0,71 |
71,00 |
| 10.00 |
LIXEIRA GRANDE PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL DE 10 LITROS |
14,96 |
149,60 |
| 10.00 |
LUVA DE LATEX DOMÉSTICA P |
2,78 |
27,80 |
| 10.00 |
LUVA DE LATEX DOMESTICA M |
2,79 |
27,90 |
| 48.00 |
Odorizador de ambiente, Aerosol 360 ml |
8,84 |
424,32 |
| 40.00 |
PANO DE COPA |
3,12 |
124,80 |
| 60.00 |
PAPEL TOALHA 23X21 FOLHA COM 05 PACOTES DE 1250 FOLHAS |
53,80 |
3.228,00 |
| 200.00 |
SACOS DE LIXO PRETO, 100 LITROS COM 05 UNIDADES |
1,84 |
368,00 |
| 400.00 |
SACO DE Lixo PRETO 30 LITROS COM 10 UN |
1,83 |
732,00 |
| 50.00 |
SAPÓLIO EM LIQUIDO 300G |
3,58 |
179,00 |
| 6.00 |
SPRAY MATA INSETO |
7,06 |
42,36 |
| 10.00 |
SABAO EM Barra 400 g AMARELO |
1,68 |
16,80 |
| 48.00 |
ALCOOL DE 01 LITRO DE 46,2% |
4,31 |
206,88 |
| 600.00 |
PAPEL HIGIÊNICO DE 60 METROS CADA |
0,84 |
504,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO,CONFORME CC-021/2017.........................
AGUA, Sanitaria 2 l AMACIANTE PARA ROUPA COM 2 LITROS CADA BALDE, Plastico 10 LITROS SABONETE, Liquido 2 LITROS COPO DESCARTÁVEL DE 180 ML COM 100 UNIDADES COPO, Plastico Descartavel 50 ml 100 UN DESINFETANTE, PARA BANHEIROS Frasco 2 LITROS(PINHO SOL) DETERGENTE, Frasco 500 ml ESCOVA,PARA LIMPAR UNHAS ESPONJA de Aço ESPONJA, Dupla Face LIXEIRA GRANDE PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL DE 10 LITROS LUVA DE LATEX DOMÉSTICA P LUVA DE LATEX DOMESTICA M Odorizador de ambiente, Aerosol 360 ml PANO DE COPA PAPEL TOALHA 23X21 FOLHA COM 05 PACOTES DE 1250 FOLHAS SACOS DE LIXO PRETO, 100 LITROS COM 05 UNIDADES SACO DE Lixo PRETO 30 LITROS COM 10 UN SAPÓLIO EM LIQUIDO 300G SPRAY MATA INSETO SABAO EM Barra 400 g AMARELO ALCOOL DE 01 LITRO DE 46,2% PAPEL HIGIÊNICO DE 60 METROS CADA |
7.361,92 |
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| 03/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
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7.361,92 |
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| 08/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3804/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.361,92 |
| TOTAL |
7.361,92 |
7.361,92 |
7.361,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
