| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 3805 | Data de lançamento: | 10/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 21 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO,CONFORME CC-021/2017......................... AGUA, Sanitaria 2 l | 3,09 | 18,54 |
| 4.00 | VASSOURA DE Nylon | 4,99 | 19,96 |
| 12.00 | DETERGENTE COM 500 ML CADA | 1,04 | 12,48 |
| 12.00 | ALCOOL 46,2% | 4,31 | 51,72 |
| 7.00 | PAPEL TOALHA 23X21 FOLHA COM 05 PACOTES DE 1250 FOLHAS | 53,80 | 376,60 |
| 50.00 | PAPEL HIGIÊNICO 60 METROS CADA | 0,84 | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO,CONFORME CC-021/2017......................... AGUA, Sanitaria 2 l VASSOURA DE Nylon DETERGENTE COM 500 ML CADA ALCOOL 46,2% PAPEL TOALHA 23X21 FOLHA COM 05 PACOTES DE 1250 FOLHAS PAPEL HIGIÊNICO 60 METROS CADA | 521,30 | ||
| 03/08/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. | 521,30 | ||
| 08/08/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3805/2017 MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME - 12500 | 521,30 | ||
| TOTAL | 521,30 | 521,30 | 521,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
