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Exercício: 2017
Nome do Credor: MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3805	Data de lançamento:	10/07/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	21 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO,CONFORME CC-021/2017......................... AGUA, Sanitaria 2 l	3,09	18,54
4.00	VASSOURA DE Nylon	4,99	19,96
12.00	DETERGENTE COM 500 ML CADA	1,04	12,48
12.00	ALCOOL 46,2%	4,31	51,72
7.00	PAPEL TOALHA 23X21 FOLHA COM 05 PACOTES DE 1250 FOLHAS	53,80	376,60
50.00	PAPEL HIGIÊNICO 60 METROS CADA	0,84	42,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO,CONFORME CC-021/2017......................... AGUA, Sanitaria 2 l VASSOURA DE Nylon DETERGENTE COM 500 ML CADA ALCOOL 46,2% PAPEL TOALHA 23X21 FOLHA COM 05 PACOTES DE 1250 FOLHAS PAPEL HIGIÊNICO 60 METROS CADA	521,30
03/08/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.		521,30
08/08/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3805/2017 MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME - 12500			521,30
TOTAL		521,30	521,30	521,30
SALDO A PAGAR				0,00