| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3808 | Data de lançamento: | 10/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 21 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO,CONFORME CC-021/2017......................... PANO DE CHÃO SACO CRU | 2,99 | 89,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO,CONFORME CC-021/2017......................... PANO DE CHÃO SACO CRU | 89,70 | ||
| 20/07/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. | 89,70 | ||
| 26/07/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3808/2017 SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438 | 89,70 | ||
| TOTAL | 89,70 | 89,70 | 89,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
