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Exercício: 2017
Nome do Credor: EGIDIO EDUARDO BESKOW ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3811	Data de lançamento:	10/07/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Escola Educação Infantil
Conta de Despesa:	4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FNDE - PRÓ INFANCIA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	17 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A (E.M.E.I.PINGO DE GENTE) PRÓ-INFÂNCIA CONVÊNIO Nº 700674/2011 CONFORME CC-017/2017. GANGORRA DUPLA EM POLIETILENO - GANGORRA TEMÁTICA, COM DOIS ASSENTOS INDIVIDUAIS, ESTIMULA A CRIANÇA A DESENVOLVER A COORDENAÇÃO MOTORA E EQUILIBRIO, COM SEGURANÇA E CONFORTO. DIMENSÕES: COMPRIMENTO:123CM, LARGURA: 33CM, ALTURA: 54CM.	340,00	680,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A (E.M.E.I.PINGO DE GENTE) PRÓ-INFÂNCIA CONVÊNIO Nº 700674/2011 CONFORME CC-017/2017. GANGORRA DUPLA EM POLIETILENO - GANGORRA TEMÁTICA, COM DOIS ASSENTOS INDIVIDUAIS, ESTIMULA A CRIANÇA A DESENVOLVER A COORDENAÇÃO MOTORA E EQUILIBRIO, COM SEGURANÇA E CONFORTO. DIMENSÕES: COMPRIMENTO:123CM, LARGURA: 33CM, ALTURA: 54CM.	680,00
31/07/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		680,00
02/08/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3811/2017 EGIDIO EDUARDO BESKOW ME - 12684			680,00
02/08/2017	Pagamento de Empenho 3811/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			680,00
02/08/2017	conta indevida			-680,00
TOTAL		680,00	680,00	680,00
SALDO A PAGAR				0,00