Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JOCELI PASA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3813 |
Data de lançamento: |
10/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Escola Educação Infantil |
| Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
FNDE - PRÓ INFANCIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
17 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A (E.M.E.I.PINGO DE GENTE) PRÓ-INFÂNCIA CONVÊNIO Nº
700674/2011 CONFORME CC-017/2017.
TV LCD 32' |
1.330,00 |
3.990,00 |
| 3.00 |
DVD PLAY |
99,00 |
297,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2017 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A (E.M.E.I.PINGO DE GENTE) PRÓ-INFÂNCIA CONVÊNIO Nº
700674/2011 CONFORME CC-017/2017.
TV LCD 32' DVD PLAY |
4.287,00 |
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| 14/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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4.287,00 |
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| 18/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3813/2017
Joceli Pasa - 3376 |
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4.287,00 |
| TOTAL |
4.287,00 |
4.287,00 |
4.287,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
