| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JOCELI PASA |
| Número do empenho: | 3813 | Data de lançamento: | 10/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Escola Educação Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE - PRÓ INFANCIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 17 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A (E.M.E.I.PINGO DE GENTE) PRÓ-INFÂNCIA CONVÊNIO Nº 700674/2011 CONFORME CC-017/2017. TV LCD 32' | 1.330,00 | 3.990,00 |
| 3.00 | DVD PLAY | 99,00 | 297,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2017 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A (E.M.E.I.PINGO DE GENTE) PRÓ-INFÂNCIA CONVÊNIO Nº 700674/2011 CONFORME CC-017/2017. TV LCD 32' DVD PLAY | 4.287,00 | ||
| 14/07/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 4.287,00 | ||
| 18/07/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3813/2017 Joceli Pasa - 3376 | 4.287,00 | ||
| TOTAL | 4.287,00 | 4.287,00 | 4.287,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
