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Exercício: 2017
Nome do Credor: ASSESSORIA E PLANEJ. PAGNUSSAT EIRELI-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4040	Data de lançamento:	26/07/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	23 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Prestação de Serviços Técnico para Elaboração de Levantamento Planialtimétrico no perímetro urbano deste município,de áreas de intervenção de Ivanise Becker Kottwits e Nelsi Teresinha Bisognin, conforme solicitado, planta baixa planimétrica, contendo ART de profissional vinculado à empresa registrado no CREA ou CAU/RS com equipamentos pelo sistema de Coordenadas UTM=Universa Transversa de Mercador pelo DATUM Horizontal SAD-69 ou SIRGAS 2000 e o DATUM vertical com apresentação dos dados coletados	7.880,00	7.880,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2017	Prestação de Serviços Técnico para Elaboração de Levantamento Planialtimétrico no perímetro urbano deste município,de áreas de intervenção de Ivanise Becker Kottwits e Nelsi Teresinha Bisognin, conforme solicitado, planta baixa planimétrica, contendo ART de profissional vinculado à empresa registrado no CREA ou CAU/RS com equipamentos pelo sistema de Coordenadas UTM=Universa Transversa de Mercador pelo DATUM Horizontal SAD-69 ou SIRGAS 2000 e o DATUM vertical com apresentação dos dados coletados em CD, digitalizados em CAD(Word ou AUTOCAD 2000 e/ou superior) e 03(três) plantas impressa em papel sulfite ou similar com detalhamento de todos os itens solicitados em anexo,conforme CC-023/2017...................... Obs: o serviço deve ser realizado no prazo de 30 dias..............	7.880,00
06/11/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO.		7.880,00
21/11/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO PARCIAL REF. EMPENHO 4040/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 Assessoria e Planej. Pagnussat Eireli-ME - 10735			3.940,00
29/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. saldo EMPENHO 4040/2017 Assessoria e Planej. Pagnussat Eireli-ME - 10735			3.940,00
TOTAL		7.880,00	7.880,00	7.880,00
SALDO A PAGAR				0,00