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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4319	Data de lançamento:	02/08/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa:	3393.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa:	CONSÓRCIO
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA,COM A EMISSÃO DE PARECERES E LAUDOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016,POR PROFISSIONAIS DAS ÁREAS AMBIENTAIS DEVIDAMENTE CAPACITADOS E CREDENCIADOS COM O COMAJA/RS,CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº01/2015 PORTARIA Nº006/2015 e Nº007/2016A -PAGAMENTO POR SERVIÇOS ADQUIRIDOS COM BASE NO TERMO DE ADESÃO ENTRE O MUNICÍPIO E O COMAJA RS(O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ANO DE 2016 FOI LANÇADO A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA	0,00	7.260,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2017	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA,COM A EMISSÃO DE PARECERES E LAUDOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016,POR PROFISSIONAIS DAS ÁREAS AMBIENTAIS DEVIDAMENTE CAPACITADOS E CREDENCIADOS COM O COMAJA/RS,CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº01/2015 PORTARIA Nº006/2015 e Nº007/2016A -PAGAMENTO POR SERVIÇOS ADQUIRIDOS COM BASE NO TERMO DE ADESÃO ENTRE O MUNICÍPIO E O COMAJA RS(O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ANO DE 2016 FOI LANÇADO A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 12/06/2017)......................	7.260,00
02/08/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		7.260,00
02/08/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4319/2017 CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS - 9183			7.260,00
TOTAL		7.260,00	7.260,00	7.260,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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