| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS |
| Número do empenho: | 4319 | Data de lançamento: | 02/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | CONSÓRCIO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 10 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA,COM A EMISSÃO DE PARECERES E LAUDOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016,POR PROFISSIONAIS DAS ÁREAS AMBIENTAIS DEVIDAMENTE CAPACITADOS E CREDENCIADOS COM O COMAJA/RS,CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº01/2015 PORTARIA Nº006/2015 e Nº007/2016A -PAGAMENTO POR SERVIÇOS ADQUIRIDOS COM BASE NO TERMO DE ADESÃO ENTRE O MUNICÍPIO E O COMAJA RS(O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ANO DE 2016 FOI LANÇADO A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA | 0,00 | 7.260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2017 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA,COM A EMISSÃO DE PARECERES E LAUDOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016,POR PROFISSIONAIS DAS ÁREAS AMBIENTAIS DEVIDAMENTE CAPACITADOS E CREDENCIADOS COM O COMAJA/RS,CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº01/2015 PORTARIA Nº006/2015 e Nº007/2016A -PAGAMENTO POR SERVIÇOS ADQUIRIDOS COM BASE NO TERMO DE ADESÃO ENTRE O MUNICÍPIO E O COMAJA RS(O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ANO DE 2016 FOI LANÇADO A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 12/06/2017)...................... | 7.260,00 | ||
| 02/08/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 7.260,00 | ||
| 02/08/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4319/2017 CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS - 9183 | 7.260,00 | ||
| TOTAL | 7.260,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
